1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1012-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de coffe y Almuerzos Coordinació Sep sol.nº41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-243-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 82737,7895 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 150 Unidad COFFE Nº1 COFFE Nº1 $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.500 $ 205.462 90101604 Concesionarios de casino de comida 50 Unidad ALMUERZO ALMUERZO $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 435.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.738
TOTAL OC	$ 518.200