1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1059-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra UNIFORME ESC. ANAHUAC SOL.491 CP 2202002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-967-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 13986,66 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DANER LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL DANER LIMITADA R.U.T. 77.121.370-7 Sucursal SOC COMERCIAL DANER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 2 Unidad BUZO TALLA S BUZO TALLA S $ 12.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.538 $ 24.538 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad BUZO TALLA M BUZO TALLA M $ 12.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.269 $ 12.269 53102705 Uniformes escolares 3 Unidad BUZO TALLA L BUZO TALLA L $ 12.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.807 $ 36.807

Total Neto	$ 73.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.987
TOTAL OC	$ 87.601