1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1069-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2015 Nombre de la Orden de Compra D/Nº191/ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL CHINQUIHUE ALTO FICHA Nº191 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-209-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rehuce Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA R.U.T. 76.171.739-1 Sucursal Rehuce Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 2 Unidad COLCHONETAS FORRO LAVABLE MEDIDAS DE 90x120 cm. COLCHONETAS ESPUMA MOLTOPREN D21 FORRO LAVABLE CON CIERRE MEDIDAS DE 90x120X10 cm. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500