1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-107-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-428-R122 -LICITACIÓN PÚBLICA E-151/2021 “ADQUISICIÓN DE TUBOS LED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL D.A.E.M. DE PUERTO MONTT” DESDE 2328-428-R122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-428-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 1238800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 4000 Unidad TUBOS LED 18 W 120 CM TUBOS LED 18 W 120 CM, 4000K $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520.000 $ 6.520.000

Total Neto	$ 6.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.238.800
TOTAL OC	$ 7.758.800