1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1079-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA ANAHUAC DESINFECTANTES DESDE 2328-332-L122 FICHA 14362 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-332-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 33835,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL LYSOFORM ORIGINAL O EQUIVALENTE 360 ML 12 UNIDADES LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC VALOR OFERTADO X CAJA DE 12 UNDS $ 35.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.080 $ 178.080

Total Neto	$ 178.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.835
TOTAL OC	$ 211.915