1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1081-D106 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra DIFUSION ACTIVIDADES DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIFUSION PROYECTO ACTIVIDADES ESCOLARES Y ACTIV. DEM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS SOTO GALLEGOS R.U.T. 11.357.043-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 4 Unidad Publicidad en televisión PROYECTO TELEVISION EN MI ESCUELA DECRETOP 6288/14-08-2006 MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, Y NOVIEMBRE 2006 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 560.000