Orden de Compra. Nº2328-1092-SE13 "Adquisición de chaquetas y accesorios Esc.Kimun Lawal sol.nº22/SEP DESDE 2328-146-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1092-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de chaquetas y accesorios Esc.Kimun Lawal sol.nº22/SEP DESDE 2328-146-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-146-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 269040
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO FACTURA

PAGO FACTURA  ENCARGADO SR: LUIS SERÓN, F.65-261429 DEPARTAMENTO FINANZAS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIANELA VERONICA ESPINOZA DIAZ
Razón Social MARIANELA VERONICA ESPINOZA DIAZ
R.U.T. 10.451.795-1
Sucursal MARIANELA VERONICA ESPINOZA DIAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101801
Abrigos y chaquetas para niño60UnidadCoscachos verdes mismo color chaqueta ,tela casimir 65% poliéster, 35% algodón con vivos amarillos .Tallas deben tomarse al momento de la adjudicación, insignia en adjunto. 60 coscachos segun especificaciones requeridas $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
53101801
Abrigos y chaquetas para niño60UnidadChaquetas forradas modelo unisex verde con vivoc amarillo oro, tela casimil 65% poliester, 35% algodón con logo de la escuela bordado en costado izquierdo.Tallas deben tomarse al momento de la adjudicación, insignia en adjunto. 60 chaquetas segun especificaciones requeridas $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
53102502
Corbatas, bufandas, echarpes o pañuelos para cuellos60UnidadCorbatas verde, mismo color chaquetas tela casimil 65% poliester, 35% algodón en dos tamaños60 corbatas segun especificaciones requeridas $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
Total Neto $ 1.416.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.040
TOTAL OC $ 1.685.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.