1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1138-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2015 Nombre de la Orden de Compra U.ESCOLAR, LIC COMERCIAL PTO MONTT, D 488 FICHA 98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-367-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 244207,38 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOBERCK LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA R.U.T. 76.072.224-3 Sucursal BOBERCK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 27 Unidad ZAPATOS DAMA: 5 Nº36- 11 Nº37- 7 Nº38- 4 Nº39 ZAPATOS DAMA: 5 Nº36- 11 Nº37- 7 Nº38- 4 Nº39 $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.454 $ 680.454 53102705 Uniformes escolares 24 Unidad ZAPATOS VARON: 2 Nº38- 7 Nº39- 4 Nº40- 6 Nº41- 5 Nº42 ZAPATOS VARON: 2 Nº38- 7 Nº39- 4 Nº40- 6 Nº41- 5 Nº42 $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.848 $ 604.848

Total Neto	$ 1.285.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.207
TOTAL OC	$ 1.529.509