1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1194-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA LAGUNITAS/133 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-904-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 24142,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 18 Unidad RODILLO CHIPORRO 18CM RODILLO CHIPORRO 18CM(CODIGO 157) $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.502 $ 119.502 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA 4" BROCHA 4"(CODIGO 130) $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566

Total Neto	$ 127.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.143
TOTAL OC	$ 151.211