1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1200-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA ESCUELA LAUCA SEGUN FICHA 157 DESDE 2328-289-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-289-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 42294 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor figaltda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.450.390-2 Sucursal figaltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171608 Ventanas basculantes o de montante 2 Unidad VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO INCLUIDO UNA HOJA CORREDERA DE 1,5MX1,2M   $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 30171608 Ventanas basculantes o de montante 3 Unidad VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO INCLUIDO UNA HOJA CORREDERA DE 1,0MX1,2M   $ 41.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.600 $ 123.600

Total Neto	$ 222.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.294
TOTAL OC	$ 264.894