1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1223-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL CHINQUIHUE ALTO FICHA Nº191 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-221-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 21812 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMBAR Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA R.U.T. 76.097.178-2 Sucursal COMBAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 7 Unidad PORTAROLLOS EQUIVALENTE O SUPERIOR A DI AQUA LINEA FLORENCIA CROMO. PORTAROLLOS EQUIVALENTE O SUPERIOR A DI AQUA LINEA FLORENCIA CROMO. $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.800 $ 114.800

Total Neto	$ 114.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.812
TOTAL OC	$ 136.612