1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1242-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA JARDINES INFANTILES. FICHA 13976 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-450-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 302649,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 350 Unidad GUANTES AMARILLOS DOMESTICOS LATEX GUANTES AMARILLOS DOMESTICOS LATEX $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.750 $ 204.750 14111703 Toallas de papel 1405 Unidad TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE DOBLADA DOBLE HOJA 18 PAQUETES DE 200 UNIDADES TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE DOBLADA DOBLE HOJA 18 PAQUETES DE 200 UNIDADES $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388.140 $ 1.388.140

Total Neto	$ 1.592.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.649
TOTAL OC	$ 1.895.539