1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-12424-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2008 Nombre de la Orden de Compra ROPA DE TRABAJO MAESTROS DEM .. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-393-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 23085 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y ENTREGA FACTURA ENTREGAR PRODUCTOS EN EDIFICIO CONSISTORIAL  PUERTO MONTT 4º PISO DEM PUERTO MONTT. UBICADO EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ Nº600  CONTACTO: LUIS FUENTE             FONO: 65 – 261456 EMAIL: lemifuentes60@hotmail.com ENTREGAR FACTURA EN EDIFICIO CONSISTORIAL  PUERTO MONTT 4º PISO U. ADQUISICIONES DEM. UBICADO EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ Nº600  PUERTO MONTT. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA BUENO RAMOS Razón Social JESSICA ELIZABETH BUENO RAMOS R.U.T. 10.729.238-1 Sucursal JESSICA BUENO RAMOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181605 BOTIN DE SEGURIDAD DEFENDER PLUS (2 Nº38-1Nº39-2 Nº40-1 Nº41-3 Nº42) 9 Galón Zapatos de protección BOTIN NEGRO DE SEGURIDAD EN CUERO $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500

Total Neto	$ 121.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.085
TOTAL OC	$ 144.585