1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1244-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION, MICROCENTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-243-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 38566,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 34 Unidad ALMUERZOS, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS/ 06 DE MAYO 14:30 H. ALMUERZOS, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS/ 06 DE MAYO 14:30 H. $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.400 $ 156.400 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 34 Unidad SERVICIO DE COFFE BREACK Nº 1 SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS/06 DE MAYO 9:00 H SERVICIO DE COFFE BREACK Nº 1 SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.580 $ 46.580

Total Neto	$ 202.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.566
TOTAL OC	$ 241.546