1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-12451-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ. EQUIPAMIENTO SILLAS NIDO J.I. VILLA LOS POETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-11310-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 18905 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y ENTREGA FACTURA DESPACHO PRODUCTO EN  JARDIN INFANTIL  VILLA LOS POETAS UBICADO EN PASAJE ORREGO CON AV. PDTE IBAÑEZ S/N CONTACTO: EVELYN PEÑALOZA BUSTOS FONO: 84380328 EMAIL: evelynpenaloza@gmail.com ENTREGAR FACTURA EN EDIFICIO CONSISTORIAL  4º PISO  U. ADQUISICIONES DEM PUERTO MONTT  AV. PDTE IBAÑEZ Nº 600 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Emece Razón Social SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA R.U.T. 5.004.521-8 Sucursal Comercial Emece Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101811 sillas nido 5 Unidad sillas nido de tela lavable SILLAS NIDO MODELO JUNJI $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500

Total Neto	$ 99.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.905
TOTAL OC	$ 118.405