1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-127-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2017 Nombre de la Orden de Compra SOL 73-912 S SEP Alimentacion seminarios educ mus Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-833-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 101460 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO almuerzos  entregar en Esc. de Cultura y Lic. Comercial Miramar, contacto Jaime Vera C al 482668 ENVIAR FACTURA a Presidente Ibáñez 600 4| piso/ENVIAR FACTURA   Av. Pdte. Ibáñez N°600 4to Piso Oficina de Partes.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 120 Unidad no definida ALMUERZOS S CONV. DE SUMINISTRO ENTREGAR EN ESC. DE CULTURA Y LIC. COMERCIAL MIRAMAR. ALMUERZOS S/ CONV. DE SUMINISTRO $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.000 $ 534.000

Total Neto	$ 534.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.460
TOTAL OC	$ 635.460