1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1270-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra FICHA 1804 ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA CULTURA SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 268,128 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Walda Claudia Quiroz Diaz - Imprenta Razón Social WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ R.U.T. 11.186.219-2 Sucursal Walda Claudia Quiroz Diaz - Imprenta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 30   (1164685 )TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772 (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 48,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.440,00 US$ 1.440,00

Total Neto	US$ 1.440,00
Descuento	US$ 28,80
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 268,13
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.679,33