1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-12704-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2328-11403-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-11403-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 18921,15 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de envió Sr. Proveedor: Ruego enviar los productos a la siguiente dirección: Liceo de Hombres "Manuel Montt" Guillermo Gallardo 337 Puerto Montt Teléfono 65-484502 Atte. E. González Rector 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DANER LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL DANER LIMITADA R.U.T. 77.121.370-7 Sucursal SOC COMERCIAL DANER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161501 Balones de fútbol 15 Unidad   Balones para la práctica del Baby Fútbol en las actividades deportivas del establecimiento.Dichos balones deben ser de calidad intermedia. $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.585 $ 99.585

Total Neto	$ 99.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.921
TOTAL OC	$ 118.506