1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-131-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION LICEO ALERCE SOL. Nº 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas Ojeda Razón Social INMOBILIARIA Y COMERCIAL DEL SUR LIMITADA R.U.T. 78.041.610-6 Sucursal Maderas Ojeda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171515 Electrodos para soldar 15 Paquete SOLDADURA 6011 1/8 PUNTO AZUL SOLDADURA 6011 1/8 PUNTO AZUL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 39121436 Electrodos 15 Paquete SOLDADURA 7018 1/8" PUNTO AZUL SOLDADURA 7018 1/8" PUNTO AZUL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100