1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1317-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 91126 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROOFFICE LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA R.U.T. 76.424.515-6 Sucursal PROOFFICE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131400 2239-17-lp14   1   (1391063 )INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN LP PERCUSION SET CONGAS LPA646SW UNIDAD 1417564 (1391063) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN LP PERCUSION SET CONGAS LPA646SW UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $14401 $ 480.044,00 $ 0,00 $ 14.401,00 $ 480.044 $ 494.445

Total Neto	$ 494.445
Descuento	$ 14.833
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.126
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 570.738