1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1319-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2012 Nombre de la Orden de Compra AD.DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA ESCUELA KIMUN LAWAL SOL.Nº2 DEM DESDE 2328-160-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-160-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 4710,86 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2012 Título Descripción PAGO PROVEEDOR PAGO FACTURA  ENCARGADO SR: LUIS SERÓN, F.65-261429 DEPARTAMENTO FINANZAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI R.U.T. 8.833.435-3 Sucursal LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161608 Pelotas de voleibol 7 Unidad Balones de Voleibol equivalente marca Molten. Balones de Voleibol equivalente marca Molten. $ 3.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.794 $ 24.794

Total Neto	$ 24.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.711
TOTAL OC	$ 29.505