1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-13206-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Pago mantención fotocopiadoras Liceo.M.Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-561-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 32056,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOSERVICIO Razón Social JORGE HERNANDO CONCHA MORALES R.U.T. 9.849.710-2 Sucursal TECNOSERVICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Cancelación de copias emitidas por los equipos de foto y multicopado del Establecimiento durante el mes de septiembre.   $ 168.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.720 $ 168.720

Total Neto	$ 168.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.057
TOTAL OC	$ 200.777