1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1332-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-976-COT25 LICEO COMERCIAL MIRAMAR - CAPAS DE AGUA 21976 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0603001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación DEBER CUMPLIDO 253 Comuna Puerto Montt Impuesto 246810 Dirección de Envío de la Factura DEBER CUMPLIDO 253 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAFETY Razón Social IMPORTADORA SAFETY SPA R.U.T. 78.203.887-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAFETY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 100 Unidad CAPA DE AGUA DE PVC DE ALTA DENSIDAD CON INTERIOR DE PLIESTER Y ALGODON, CON GORRO Y ESTUCHE PARA GUARDAR. CAPA DE AGUA DE PVC DE ALTA DENSIDAD CON INTERIOR DE PLIESTER Y ALGODON, CON GORRO Y ESTUCHE PARA GUARDAR. $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.000 $ 1.199.000

Total Neto	$ 1.199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 100.000
IVA  19  %	$ 246.810
TOTAL OC	$ 1.545.810