1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1333-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2009 Nombre de la Orden de Compra "ADQ. BASUREROS METALICOS PARA EXTERIOR" LIC. I. ZEGERS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-308-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 48640 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A LA SIGUIENTE DIRECCION.- DESPACHAR A LA SIGUIENTE DIRECCION: LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS, COVADONGA 50, PUERTO MONTT.   NOTA: HACER LLEGAR LA FACTURA JUNTO CON LOS MATERIALES A ESTA MISMA DIRECCION.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Futuro Razón Social RODOLFO NICOLAS VIDAL GALLEGOS R.U.T. 10.960.850-5 Sucursal Comercial Futuro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 8 Unidad BASUREROS METALICOS PARA EXTERIOR (VER ARCHIVO ANEXO)   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.640
TOTAL OC	$ 304.640