1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1339-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO PARA JARDINES INFANTILES. FICHA 15221 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-349-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 39856,11 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERATER Razón Social CONSULTORA BERATER SPA R.U.T. 77.115.548-0 Sucursal BERATER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 246 Unidad TRAPEROS ALGODON DOBLE 50 X 70 CM CON OJAL TRAPERO ALGODÓN CON OJAL AMARILLO 50X70 CM REUTILIZABLE $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.348 $ 132.348 47131618 Mopas húmedas 197 Unidad PAÑO ABSORVENTE SINTETICO SCOTCH- BRITE 19X2X24 3 UNIDADES EQUIVALENTE O SUPERIOR A MARCA 3M PACK 3 UNIDADES PAÑO MULTIUSO DE LIMPIEZA AMARILLO 38X40 $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.421 $ 77.421

Total Neto	$ 209.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.856
TOTAL OC	$ 249.625