1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-13441-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra RECARGA EXTINTORES ESC. LA COLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 2075,630224 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE FACTURA Y BIENES ENVIAR BIENES EN ESCUELA LA COLINA FONO 484518 CALLE PEDRO A.CERDA POB.LA COLINA PTO MONTT. ENVIAR FACTURA A : U.DE ADQUISICIONES DEM PTO MONTT 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 88910354 Razón Social Horacio Alvarez Fuentes R.U.T. 8.891.035-4 Sucursal 88910354 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Extintores 2 Unidad Recarga extintores 6 kgs. Recarga extintores 6 kgs. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924

Total Neto	$ 10.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.076
TOTAL OC	$ 13.000