1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1349-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2011 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS, ESC.MARCELA PAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 11176,4705882249 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L & L Aluminios Razón Social NICANOR EDUARDO BURGOS WHITE R.U.T. 13.121.441-3 Sucursal L & L Aluminios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 7 Unidad 07 VIDRIOS 4mm DIFERENTES MEDIDAS:75X30/ 55X95/1.00X95/1.40X45/65X80/1.40X45/67X80 07 VIDRIOS 4mm DIFERENTES MEDIDAS:75X30/ 55X95/1.00X95/1.40X45/65X80/1.40X45/67X80 $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.821 $ 58.824

Total Neto	$ 58.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.176
TOTAL OC	$ 70.000