1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1366-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Liceo Forjadores de Alerce Ficha nº12602 - Mobiliario Faep2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 145291 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERGOGROUP - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ERGOGAR LIMITADA R.U.T. 76.369.152-7 Sucursal ERGOGROUP - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121502 2239-8-LP14 Sillas de aula 59   (1570652 )SILLA ESCOLAR - NORMADA ECO N°5 UNIDAD 1572552 (1570652) SILLA ESCOLAR - NORMADA ECO N°5 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $893 $ 12.750,00 $ 0,00 $ 52.687,00 $ 752.250 $ 804.937

Total Neto	$ 804.937
Descuento	$ 40.247
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.291
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 909.981