1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-13677-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ.SERVICIO DE GRUA, VEHICULOS DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE FACTURA Y BIENES ENVIAR FACTURA A U.DE ADQUISICIONES DEM PTO MONTT, 4º PISO, AVDA PDTE IBAÑEZ Nº600 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 89879388 Razón Social Ingrid Schwerter Teuber R.U.T. 8.987.938-8 Sucursal 89879388 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad 01 SERVICIO DE GRUA 01 SERVICIO DE GRUA $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300