1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1411-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-332-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-332-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 63642,4 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AHA SERVICIOS Razón Social ALVARO ALFONSO HAEGER ALTAMIRANO R.U.T. 9.018.753-8 Sucursal AHA SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Sustitución y reparación de duchas y llaves de paso de ducha y urinarios en el gimnasio del Establecimiento.   $ 334.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.960 $ 334.960

Total Neto	$ 334.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.642
TOTAL OC	$ 398.602