1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1422-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION EQUIPOS A GAS COCINA, ESCUELA MIRAMAR/DAEM 9393 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-60-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 57474,24 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carrasco Creditos Razón Social COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S A R.U.T. 76.014.638-2 Sucursal Carrasco Creditos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141504 Cocinas domésticas 3 Unidad ANAFE BAJO 2 PLATOS Anafe bajo de dos platos. Especificaciones y garantía de los productos en Anexos. $ 100.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.496 $ 302.496

Total Neto	$ 302.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.474
TOTAL OC	$ 359.970