1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1437-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Sol.9862 Escuela Argentina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 25443,66 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, FACTURACIÓN Y PAGO. DESPACHO:Retira productos Jefe de Operaciones o en quien delegue su función, fono 65-2484088. FACTURA: Enviar a Of. de Partes del DAEM, en Av. Presidente Ibáñez 600-4º piso. PAGO DE FACTURA: Sr. Sebastián Villa 65-2261450, correo: sebastian.villa@dempuertomontt.cl OBSERVACIÓN: Favor de ACEPTAR la Orden de Compra, para el posterior pago de su factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINTURAS RELONCAVI S.A Razón Social PINTURAS RELONCAVI S.A. R.U.T. 96.827.630-1 Sucursal PINTURAS RELONCAVI S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162207 Remaches de compresión 1 Caja Caja remaches pop 4 x 100 u Caja remaches pop 4 x 100 u $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.653 $ 1.653 30102212 Plancha de cinc 4 Unidad Plancha galvanizada lisa 0,5x1000x3000 Plancha galvanizada lisa 0,5x1000x3000 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 40142115 Tubería de plástico 9 Unidad Codo PVC sanitario 110 45º Codo PVC sanitario 110 45º $ 1.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.504 $ 9.504 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivo para PVC 240 cc. vinilit Adhesivo para PVC 240 cc. vinilit $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 31161504 Tornillos para metales 1 Caja Caja autoperforante hexagonal con golilla 12 x 1 1/2 x 100 unidades. Caja autoperforante hexagonal con golilla 12 x 1 1/2 x 100 unidades. $ 7.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.765 $ 7.765 31191506 Discos abrasivos 2 Unidad Disco de corte rápido 7" acero. Disco de corte rápido 7" acero. $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640 40142115 Tubería de plástico 5 Unidad PVC sanitario 110 mm x 6m. PVC sanitario 110 mm x 6m. $ 9.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad Sikaflex gris 221 Sikaflex gris 221 $ 5.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.824 $ 10.824

Total Neto	$ 133.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.444
TOTAL OC	$ 159.358