1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1441-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2009 Nombre de la Orden de Compra adq. mat aseo bodega dem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-336-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 23370 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Razón Social ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ R.U.T. 7.979.745-6 Sucursal ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 100 Unidad limpiador lavalozas   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 53131608 Jabones 100 Unidad jabon liquido   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000

Total Neto	$ 123.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.370
TOTAL OC	$ 146.370