1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1444-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEM FAGEM INICIATIVA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 403335,23 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 70 Galón ESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE ANTIHONGOS, COLOR BLANCO, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS Nº 29 ESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE ANTIHONGOS, COLOR BLANCO, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS Nº 29 $ 15.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.540 $ 1.093.540 31211501 Pinturas al esmalte 17 Galón ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL ULTRAMAR, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS Nº 49 ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL ULTRAMAR, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS Nº 49 $ 17.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.717 $ 290.717 15121802 Lubricantes anticorrosivos 50 Galón ANTICORROSIVO PARA METAL COLOR NEGRO, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS Nº4 ANTICORROSIVO PARA METAL COLOR NEGRO, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS Nº4 $ 11.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.700 $ 577.700 31211904 Brochas 60 Unidad BROCHA PROFESIONAL DE 3", SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS Nº 218 BROCHA PROFESIONAL DE 3", SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS Nº 218 $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.860 $ 160.860

Total Neto	$ 2.122.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 403.335
TOTAL OC	$ 2.526.152