1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1450-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA PADRE HURTADO/DAEM 9676 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-88-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 6114,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAZA ferreteria Razón Social HECTOR ELISEO BAZA MELLA R.U.T. 11.569.669-6 Sucursal BAZA ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 6 Unidad SIKAFLEX 221 BLANCO SIKAFLEX 221 BLANCA 300ML $ 5.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.380 $ 31.380 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad ROLLO TEFLON 19MM GENEBRE X 50 MTS TEFLON AGUA 34 X 50MT PROF TAUMM $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800

Total Neto	$ 32.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.114
TOTAL OC	$ 38.294