1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1465-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE AEO L.INDUSTRIAL P.MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT, UBICADO EN EGAÑA 0490 ESQ.BILBAO, DESEA ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DEL COLEGIO.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna -1 Impuesto 6110,4 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GEO SYSTEMS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES LIMITADA R.U.T. 76.410.930-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 1 Unidad Ceras sintéticas ENVASES DE 4 X 5 LTS DE CERA LIQUIDA $ 27.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 47131824 Productos de limpieza de ventanas 5 Litro Productos de limpieza de ventanas LIMPIA VIDRIOS $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560

Total Neto	$ 32.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.110
TOTAL OC	$ 38.270