1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1469-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CP2152204013/ SP0603001/ Liceo Politécnico Mirasol Ficha 15769 aspiradoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación MAXIMILIANO URIBE Nº 1096 PORTAL DEL MAR Comuna Puerto Montt Impuesto 25305,72 Dirección de Envío de la Factura MAXIMILIANO URIBE Nº 1096 PORTAL DEL MAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y SERVICIOS AUSTRAL Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS AUSTRAL SPA R.U.T. 77.471.682-3 Sucursal COMERCIAL Y SERVICIOS AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121602 Aspiradoras 1 Unidad Aspiradora equivalente Thorben Hydrofilter Heavy Duty según imagen adjunta Aspiradora equivalente Thorben Hydrofilter Heavy Duty según imagen adjunta $ 133.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.188 $ 133.188

Total Neto	$ 133.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.306
TOTAL OC	$ 158.494