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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-1506-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Sol.15.906 Imprenta-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-890-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
254983,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO, FACTURA Y PAGO, OBSERVACIONES | DESPACHO: Enviar a Bodega DAEM, en Calle
Génesis N° 132-Sector Parque Industrial Recondo-Puerto Montt. At.: Sr. Ricardo Barrientos, fono cel. 998850599.
Recepciones de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
FACTURA: Enviar factura para su registro y
pago oportuno, al correo institucional: recepciónfacturas@dempuertomontt.cl
Sr. Proveedor: Se solicita que el número
de la Orden de Compra se indique en la factura relacionada a esta compra, caso
contrario, el documento será rechazado ante el S.I.I.
Favor de ACEPTAR la Orden de Compra, para
el registro y posterior pago de su factura.
OBSERVACIÓN: Proveedor declara conocer
Art. 4° inciso 6 de Ley 19886 de Compras Públicas. |
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Proveedor |
Grafica Sur Andina |
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Razón Social |
GRAFICA SUR ANDINA LIMITADA
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R.U.T. |
76.056.613-6 |
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Sucursal |
Grafica Sur Andina |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14121503
| Cartulina | 30 | Unidad | Cartulina solida blanca (180 grs.) resma 77x110x125 | RESMAS EN CARTULINA SÓLIDA180 GR.PLIEGOS DE 77x110 |
$ 44.734,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.342.020
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$ 1.342.020
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Total Neto
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$ 1.342.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 254.984
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$ 1.597.004
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.