1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1533-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURAS ESCUELA PABLO NERUDA, FONDO REVITALIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 490465,43 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 12 Unidad CINTA ENMASCARAR 40 M X 48 MM (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 222) CINTA ENMASCARAR 40 M X 48 MM (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 222) $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.644 $ 16.644 31211501 Pinturas al esmalte 10 Galón ESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE, COLOR BLANCO (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 35) ESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE, COLOR BLANCO (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 35) $ 82.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.690 $ 822.690 31211501 Pinturas al esmalte 18 Galón OLEO SEMIBRILLO COLOR BLANCO (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 133) OLEO SEMIBRILLO COLOR BLANCO (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 133) $ 91.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647.216 $ 1.647.216 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad AGUARRAS MINERAL ENVASE DE 5 LTS (HILACHAS 500 GRS) (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 212) AGUARRAS MINERAL ENVASE DE 5 LTS (HILACHAS 500 GRS) (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 212) $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA PROFESIONAL DE 2" (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 217) BROCHA PROFESIONAL DE 2" (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 217) $ 1.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.570 $ 17.570 31211906 Rodillos de pintar 18 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 30 CMS (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 296) RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 30 CMS (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 296) $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.890 $ 64.890 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad HUAIPE MACANICO (HILACHAS 500 GRS) (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 246) HUAIPE MACANICO (HILACHAS 500 GRS) (SEGUN CONVENIO DE SUMIMISTROS Nº 246) $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933

Total Neto	$ 2.581.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.465
TOTAL OC	$ 3.071.862