1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-156-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2016 Nombre de la Orden de Compra "D-23" CP 2152905999 SP 01010002, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE, DESDE 2328-4-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-4-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 46064,74 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2016 Título Descripción DESPACHAR MATERIALES DESPACHAR MATERIALES EN CALLE EL TENIENTE S/N, CONTACTO DANTE SIGOÑA, FONO 2484550 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduplays Com LTDA Razón Social Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador R.U.T. 76.526.365-4 Sucursal Eduplays Com LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101502 Esmeril 2 Unidad ESMERIL ANGULAR 4" Esmeril 4,5 820W Black Decker $ 19.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.778 $ 39.778 23171509 Soldadura 2 Unidad MAQUINAS SOLDADURAS Soldadora 150amp Flash 160. - MYH $ 87.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.980 $ 175.980 41113642 Comprobador de circuitos 2 Unidad MULTITESTER MULTITESTER $ 13.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.688 $ 26.688

Total Neto	$ 242.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.065
TOTAL OC	$ 288.511