1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1578-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LEÑA SECA PARA JARDINES INFANTILES JUNJI VTF DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-169-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 508725 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leña andresito Razón Social MARTA ODILIA OJEDA BARRIA R.U.T. 8.056.790-1 Sucursal leña andresito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 357 Unidad VARAS DE LEÑA PORCENTAJE DE HUMEDAD INFERIOR AL 25%,(ENTREGAR SEGUN ARCHIVO ADJUNTO), ADJUNTAR PLAN DE MANEJO, INDICAR APILADO,LEÑA EQUIVALENTE O SUPERIOR A ULMO. 357 varas de leña de tipo broza, sera entregad ay apilada en los lugares señalados en los datos adjuntos el monto mínimo de facturación es de 2.700.000 mas iva $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.677.500 $ 2.677.500

Total Neto	$ 2.677.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.725
TOTAL OC	$ 3.186.225