1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1579-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LICEO BENJAMIN VICUÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-251-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna * Impuesto 551603,25 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván Álvarez Muñoz Razón Social IVAN EDUARDO ALVAREZ MUNOZ R.U.T. 16.162.097-1 Sucursal Iván Álvarez Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE   $ 2.903.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.903.175 $ 2.903.175

Total Neto	$ 2.903.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.603
TOTAL OC	$ 3.454.778