1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-164-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA FERIA RECONOCIMIENTO ESCOLAR ESCUELA CAYENEL FICHA Nº11538 FAEP 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-336-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 11947,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MALETAS ,MOCHILAS BOLSOS ROPA Y ACCESORIOS Razón Social AMINCO S.A. R.U.T. 76.154.260-5 Sucursal MALETAS ,MOCHILAS BOLSOS ROPA Y ACCESORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 10 Unidad BANANO EQUIVALENTE O SUPERIOR HERITAGE AZ Valor no incluye IVA. Despacho inmediato con entrega en 2 días. $ 6.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.880 $ 62.880

Total Neto	$ 62.880
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TOTAL OC	$ 74.827