1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1650-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2015 Nombre de la Orden de Compra "D-608" ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y FUMIGACION PARA EL COLEGIO LOS ALERCES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial Proveniente de Licitación 2328-387-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESAM E.I.R.L. Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL BARBARA R.U.T. 76.129.075-4 Sucursal ASESAM E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL COLEGIO LOS ALERCES SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL COLEGIO LOS ALERCES $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72102106 Control de roedores 1 Unidad DESRATIZACION Y DESINFECCION PARA EL COLEGIO LOS ALERCES DESRATIZACION Y DESINFECCION PARA EL COLEGIO LOS ALERCES $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900