1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1657-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT/DAEM 8444 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-103-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 59633,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 15 Unidad MONOMANDO DUCHA FAS MOMANDO DUCHA TIPO FAS $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.860 $ 313.860

Total Neto	$ 313.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.633
TOTAL OC	$ 373.493