1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1659-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT/DAEM 8444 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-103-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 20634 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sasil Razón Social FERRETERIA SASIL LTDA R.U.T. 76.901.790-9 Sucursal sasil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 14 Unidad DESAGUE TINA 11/2 DESAGUE TINA DE 1.12 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 46171503 Juegos de cerraduras 4 Unidad CERRADURA TUBULAR 4040-BS CERRADURA TUBULAR 4040 BS $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200

Total Neto	$ 108.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.634
TOTAL OC	$ 129.234