Orden de Compra. Nº2328-1661-SE19 "MATERIALES REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT/DAEM 8444"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1661-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT/DAEM 8444
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-103-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 56917,35
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial y Servicios Al Carro Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA
R.U.T. 76.688.898-4
Sucursal Comercial y Servicios Al Carro Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131504
Bloques de cerámica5CajaCERAMICA ACONCAGUA 36X36CERAMICA ACONCAGUA 36X36 RUSTICA 2.33 MT2 $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.525 $ 73.525
30131504
Bloques de cerámica35CajaCERAMICA BLANCA 20X30 PARA MUROCERAMICA BLANCA 20X30 PARA MURO 1.5MT2 $ 5.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.430 $ 192.430
26131603
Rejillas de agua4UnidadREJILLA PILETA CUADRADAREJILLA PILETA CUADRADA PLASTICA 10 CM $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTA TERCIADO 90X2MTS PUERTA TERCIADO 90X2MTS $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
Total Neto $ 299.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.917
TOTAL OC $ 356.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.