1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1662-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT/DAEM 8444 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-103-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 12274 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CLS Razón Social COMERCIAL CLS SPA R.U.T. 76.651.764-1 Sucursal COMERCIAL CLS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 68 Sachet TORNILLOS WC FIJACION PISO(SET) KIT DE PERNOS DE ANCLAJE DE WC. ENVIO INCLUIDO EN 5 DIAS. PRODUCTO DE CALIDAD. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600

Total Neto	$ 64.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.274
TOTAL OC	$ 76.874