Orden de Compra. Nº2328-1688-SE14 "MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA KIMUN LAWAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1688-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA KIMUN LAWAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 64678,09
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142317
Codo de tubería12UnidadCODO DE BRONCE SO/SO 2"(CODIGO 297)CODO DE BRONCE SO/SO 2" $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.828 $ 99.828
23171509
Soldadura2UnidadSOLDADURA 50% ESTAÑO CARRETE DE 1/2 KG(CODIGO 843)SOLDADURA 50% ESTAÑO CARRETE DE 1/2 KG $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638
31201602
Pastas2UnidadPASTA PARA SOLDAR 500G(CODIGO 777)PASTA PARA SOLDAR 500G $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
31231302
Tubería de cobre6UnidadCAÑERIA DE COBRE TIPO L(AGUA Y GAS)(CODIGO 133)CAÑERIA DE COBRE TIPO L(AGUA Y GAS) $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.922 $ 110.922
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3UnidadCINTA TEFLON 3/4" X 50M(CODIGO 259)CINTA TEFLON 3/4" X 50M $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
40142108
Tubería de bronce12UnidadCOPLA DE BRONCE SO/SO 2" X 1 1/2"(CODIGO 400)COPLA DE BRONCE SO/SO 2" X 1 1/2" $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.796 $ 95.796
Total Neto $ 340.411
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.678
TOTAL OC $ 405.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.