1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-170-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2016 Nombre de la Orden de Compra D/Nº108/ESCUELA RURAL ILQUE FICHA Nº27 - PINTURA Y ACCESORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-904-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 68897,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 15 Unidad PINTURA BLANCA. ESMALTE AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA. $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.620 $ 283.620 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLOS RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 30 CM. $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.390 $ 66.390 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS. BROCHA PROFESIONAL DE 1/2. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610

Total Neto	$ 362.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.898
TOTAL OC	$ 431.518